关于修改船舶最低安全配员表的通知

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湖南省湘潭市人民政府办公室


潭政办发〔2008〕22号



湘潭市人民政府办公室关于印发湘潭市食品安全工作考核办法的通知


各县（市）区人民政府，市直机关各有关单位：
《湘潭市食品安全工作考核办法》经市人民政府同意，现予印发，请认真贯彻执行。

二○○八年五月十四日

湘潭市食品安全工作考核办法

第一条 为切实加强全市食品安全工作，强化监督，落实责任，深入推进食品放心工程，努力创建放心的食品消费环境，根据《湘潭市人民政府关于加强食品安全工作的实施意见》（潭政发〔2005〕10号）精神，结合我市实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于全市各县（市）区、市食品药品安全委员会各成员单位食品安全工作的考核，考核工作由市食品药品安全委员会组织实施。
第三条 食品安全工作考核坚持实事求是、客观公正、以考促管、激励引导的原则，坚持宣传教育与考核监督相结合、责任落实与责任追究相结合。
第四条 食品安全工作考核的主要内容是各县（市）区、市食品药品安全委员会各成员单位管理体系建设、各项监管措施落实和各项目标完成情况。
第五条 考核采取评分制，满分为100分。考核分三个不同的层次：县（市）区政府（5个）、市食品药品安全委员会主要执法单位（6个）和其他食品药品安全委员会成员单位（13个）。考核结果分为一、二、三、四等单位。其中，5个县（市）区政府评选一等单位2个，二等单位2个，三等或四等单位1个；6个主要执法单位评选一等单位2个，二等单位3个，三等或四等单位1个；其他13个成员单位评选一等单位4个，二等单位6个，三等或四等单位3个。
第六条 有下列情形之一的，实行“一票否决”，年度工作考核为四等单位：
1. 因工作措施不力导致重、特大食品安全事故发生或者对事故处置不当造成严重后果的；
2. 发生食品安全事故后，未依法依规报告的。
第七条 考核坚持平时检查与年终考核相结合的原则，平时检查和年终考核分别占总分的40％、60％。
第八条 平时检查由市食品药品安全委员会办公室对各县（市）区和市食品药品安全委员会各成员单位的平时工作情况进行记载、检查，做到日记载、月积累、季度检查、半年小结、年终汇总，在平时检查40分分值中予以扣减，直至扣完为止。
第九条 年终考核采取自查自评与组织考核相结合的方式进行。每年底，各单位应将本年度食品安全工作自评结果书面报市食品药品安全委员会办公室。
第十条 组织考核工作由市食品药品安全委员会办公室组织，考核组由市食品药品安全委员会成员及有关人员组成。组织考核按以下程序进行：被考核单位自查总结，向考核组汇报；考核组查看相关记录及档案资料，实地考察，询访基层相关人员及消费者；按照考核规定进行记分，综合考核组成员意见，确定考核结论，考核组组长签字；考核材料报送市食品药品安全委员会。
第十一条 有下列情形之一的，从考核总分中予以扣分：
1. 因工作措施不力导致较大食品安全事故发生的，每次扣10分；
2. 对市政府或市食品药品安全委员会安排的工作落实不力，或者工作中推诿扯皮造成严重后果的、或者区域性食品安全问题长期得不到解决并造成不良社会影响的，每次扣10分。
3. 对上级领导批示交办的事项、市食品药品安全委员会办公室转送的群众举报、督办的案件未及时办理或办理后未及时反馈的，每次扣3分。
4. 食品安全工作无年度工作计划的扣5分，未按要求向市食品药品安全委员会办公室报送有关文件或重要信息的每项扣2分，未按要求参加有关食品安全工作会议的，每人次扣2分。
第十二条 组织考核的内容主要是考核各县（市）区、市食品药品安全委员会各成员单位食品放心工程指标、年度工作计划落实、完成情况。组织考核细则详见附件。
第十三条 市食品药品安全委员会将考核结果报市政府，同时书面通知被考核单位。
第十四条 经市政府同意，市食品药品安全委员会对考核结果为一等的单位予以奖励，对四等单位予以通报批评。
第十五条 本办法自2008年6月1日起施行。

附件：1. 县（市）区食品安全工作年终组织考核细则
2．市食品药品安全委员会主要执法单位年终组织考核细则（6个单位：市农业局、市畜牧水产局、市质监局、市工商局、市卫生局、市商务局）
3．市食品药品安全委员会其他成员单位年终组织考核细则（13个单位：市食品药品监管局、市教育局、市财政局、市经委、市监察局、市环保局、市粮食局、韶山海关、市中级人民法院、市人民检察院、市公安局、省盐业集团湘潭分公司、市政府新闻办）



民航局


民航航材仓库高价周转件管理试行办法

1988年10月27日，民航局

民航局决定推行航空器材中的高价周转件按年摊销计入成本的办法，是促进我国民航企业管理进一步深化，是成本核算的一次重大改革，它不但能使飞机、发动机维修成本相对均衡，防止飞机退役、报废时带来大量航材报废，给企业和国家造成巨大的经济负担。同时，也将促进航材管理工作，减少不必要的积压，从而取得更好的经济效益。因此，全体航材人员对此必须有正确的认识，在行动中要积极配合，主动承担必要的工作。现将航材仓库实行高价周转件分类管理办法规定如下：
一、各有关航材部门及航材仓库应认真学习高价周转件以摊销形式计入成本的有关规定，并结合实际情况，提出具体措施，贯彻执行。
二、按照各机型高价周转件基本目录，各企业的航材部门应会同机务工程部门及仓库，重新将库存航材清查一次，各企业对各型飞机的高价周转件目录，可以局确定的基本目录为基础，适当进行调整，但高价周转件所占资金数，一般应掌握在各型飞机航材资金总额的70％左右的比例，不得过低。
所谓高价周转件是指飞机在正常情况下维修和经常更换的属价值比较高、有时间限制、又有序号进行跟踪管理、可以进行多次修复保用的另附件。另外，必备件或称保险件也包括在高价周转范围之内，这类航材一般是指飞机主要大型成套的价值较高、不经常使用、而又必须准备的另附件。各仓库计算高价周转件资金时，必须准确无误，今后采购航材的新增项目，凡符合高价周转件的均应列入目录内。
三、实行高价周转件摊销计入成本办法后，对航材仓库来说，无论是高价周转件，还是消耗件，帐、料、卡在器材金额方面“三相符”的要求不变，对其收料入库、保管、领发料、送修等出入库手续仍按过去规定，按航材出、入帐计算金额。从航材管理上讲，仅要求将高价周转件和消耗件单独分别记帐，分别核算资金的增减变化情况，以便向财务部门定期上报有关资料，为企业高价周转件资金按财务方面的有关摊销方法逐年计入企业维修成本提供依据。这是企业改进经营管理的共同事业，各级航材仓库凡试行高价周转件管理办法的，均需围绕此中心目标按本办法中的规定办理。
四、通用型的高价周转件（即一种航材可用于两型以上飞机使用的）一般应列入后引进的新机型目录内计算资金，若此项高价高转件数量过多，金额过大，也可按通用机型架数，按比例分别摊入各型飞机的高价周转件资金中，具体由各企业自行确定。
五、各航材仓库在一九八八年底以前将本仓库的航材，特别是对列为高价周转件项目的航材，认真盘点、清查。帐外航材和送修必须清点核实，实行监控。为1989年1月1日起实行高价周转件摊销计入成本做好前期准备工作。今后每年应对高价周转件的帐、物清点核实一次，以做到帐、料、资金三相符。
六、所有高价周转件使用的原始凭证，如收料入库单、存料帐卡、调拨、发料、领料、退料、送修、索赔、修复退库单以及报废等各种收发料凭证和帐卡（包括标志卡）均应印有“高价周转件”字样，以明显区别于一般航材中消耗件的各类单据、帐、卡。各种帐、卡及收发料凭证亦可采用不同颜色纸张印刷，以便区别管理。
七、根据各航材仓库的具体情况，便于收发料工作的正常进行，高价周转件按章节排列管理，高价周转件的帐册应分机型集中管理，以便于统计每月收、发料发生的金额。有条件的可将高价周转件分机型单独存放。
八、从一九八九年一月一日起，各有关航材仓库应将每月发生的高价周转件的下列资料，按不同机型分别统计计算后报本企业的财务部门。
1．每月入库金额，包括购入、调入高价周转件的项目、金额、修复退库高价周转件的修理费金额。
2．本企业每月飞机、发动机正常维修领用金额。
3．调剂或价拨国内外其他单位的高价周转件数量和金额。
4．属于飞机、发动机大修（英美制飞机指Ｄ级或Ｅ级检修）领用的高价周转件数量和金额。
5．根据本企业的需要，要求上报的属于航材仓库有能力提供的有关高价周转件摊销计入成本方面的资料等。
九、航材仓库发放高价周转件时，必须弄清使用单位、机号和用途，并在各种凭证上详细写明，特别是对价拨调剂出库、租用出库、送修索赔出库以及用于飞机、发动机大修的和一般维护的不得混淆，以便仓库会计分别统计上报。
十、加速高价周转件的周转，降低送修费用，尽量争取索赔成功，是降低飞机、发动机维修成本的有效措施之一。因此，所有高价周转件送修索赔的故障原因，必须由机务工程部门填写清楚，要求做到具体、准确、完整，并连同故障件按规定期限交航材仓库，仓库应尽快组织送修或索赔，对不能及时退库，又无特殊原因的或故障原因填写不明或有误的，仓库可停止发料或拒绝接收，并提出报告。
十一、价拨、租用高价周转件办法
国内外各航空运输企业之间，为了解决紧急缺件，相互进行价拨、租用高价周转件是不可避免的事，特别是对飞至本地区的国内其他管理局、航空公司的飞机，出现临时故障，急需换件，各单位应该尽力协助解决。为了做好这方面的工作，现对价拨、租用高价周转件方面的问题明确规定如下：
1．与国外航空公司之间相互租用高价周转件的按现行办法执行。
2．国内各航空运输企业之间互相价拨高价周转件，全新件按最新入库价加5％的管理费用结算，可用件作价最高不得超过原价的70％，在此价格上再加5％的管理费用结算，具体由双方协商解决。价拨高价周转件的运费，由调入单位承担。
3．国内各航空运输企业的航材部门之间，应签订相互租用航材协议，飞机临时发生故障，急缺航材时，由当地机务人员代领，机组签字确认租借，返回基地后机组及时将故障件及租借凭据交机务值班人员转航材部门。
4．租用高价周转件，全新件每日按最新入库价的1．5％收费，可用件每日按不高于原价的70％的1％收费，可用件价格由租用双方协议确定。借用件一般应尽快归还，自借出之日起超过十四天以上，每日的租用费加倍计算，最高租用费直至原价的一倍为止。
5．租用或归还高价周转件时，双方必须办理租还手续。租用开始之日以高价周转件出库之日算起，归还时间为入库之日。归还入库的高价周转件，必须由租用单位填写使用记录。高价周转件入库后，租用方应于三天内送检，若发现故障需作修理等，应在归还之日起十四日（含）内通知租用方，所发生的修理费由租用方承担，十四日内未通知租用方，修理费由租出方自己承担。如果租出的高价周转件由于租用方原因全部损坏，无法修复再用，由租用方赔偿。租用件的往返运费由租入方承担。
6．航材仓库出租高价周转件的租用费由财务部门根据航材仓库提供的下列资料：租用单位、经办人、机号、租用件名称、规格序号、租用起迄日期及天数、单价、租费金额等，并附原始凭证复印件，直接向租用单位结算。
十二、高价周转件退役、报废办法
退役、报废的高价周转件，根据其数量多少，金额大小及退役报废的不同性质分别作如下规定：
1．某种型号的飞机退役报废，随之有成批航材（含高价周转件）同时需作退役、报废处理的，必须由企业上报民航局经批准后方准报废。
2．在本企业内部修理过程中，由于该高价周转件已到时限，严重损坏无法修复或经济上不值得再修复时，由机务工程部门作技术鉴定后退航材库，提出报废申请经有关部门和企业领导批准，航材、财务部门据此做报废处理。送民航各修理基地修理的高价周转件，因技术等原因需作报废处理的，应由修理基地作出鉴定，退回原送修单位航材部门作报废处理。
3．机务工程部门在使用高价周转件时，由于损坏严重，无法再修复使用，需作报废处理时，由机务工程部门办理报废审批手续，经企业领导批准后办理报废事宜，报废件随同批件退航材库处理。已报废的高价周转件中尚可拆下利用的另备件应尽量利用。
4．由于产品淘汰、改装、改型等原因，造成库存积压，高价周转件无法继续使用，连同其确属不能再利用的修理用零备件需作退径报废处理的，由航材部门提出依据，列出项目、数量金额清单，经机务部门作出技术鉴定认可，财务部门会签，经企业领导批准后，办理报废处理。
5．航材仓库清仓查库发现的盘亏及损坏变质无法继续使用需作报废处理的高价周转件，其中作报废处理的项目需经机务工程部门作出技术鉴定认可。盈亏项目应先查清原因，然后由航材仓库分别列出清单提出报告，由航材财务部门审核后，经企业领导批准，据此办理报废或盘盈盘亏手续。
6．凡送国内外工厂修理的高价周转件，对方认为无法修复或经济上不值得修复的，退回后由航材仓库送机务工程部门作技术鉴定，该报废的由航材部门提出报废申请，经航材财务审核，企业领导批准后，据此办理报废手续。
以上所述高价周转件盘盈、盘亏和报废，是指航材部门实物帐和库存资金帐的核销。企业财务部门不得核销流动资产和流动资金。
十三、实行高价周转件摊销计入成本办法后，库存高价周转件的储存量直接关系到飞机、发动机维修成本的高低，因此在保证飞行安全和生产的前提下对采购高价周转件必须十分慎重，各企业航材订货部门根据每年生产任务、库存量、附件控制机构提出的信息，仔细计算，在合适的订货时间提出适量的订货数，对首批另备件订货中高价周转件订货数量、资金，应由航材部门征求机务工程、财务部门意见，航材部门同时必须经常清查库存，对多余的高价周转件要及时对外调剂处理，尽量避免积压。
十四、本管理办法只适用于试行高价周转件的管理。本办法未涉及的问题仍按现行规章制度执行。